Cyspera — Rapport Fond

Synthèse mensuelle — performance, équipe, risques & recommandations
Confidentiel Avril 2026
Synthèse exécutive
Revenue YTD 2026
$213k
Jan-Mar actual (Q1)
Forecast 2026
$4.43M
Réaliste: $3.58M (hors Chine)
Gross margin
66%
Cible: >70%
EBITDA réaliste
+$203k
Budget: +$1.08M
E-com mensuel
~$16k
10% du CA · Objectif: $120k/mois
B2B mensuel
~$67k
90% du CA
Productivité équipe
~60%
Cible 90 jours: 85%
Canaux digitaux actifs
0
Cible: 3 (Meta, Google, Email)
Trajectoire revenue 2024 → 2026
Revenue growth trajectory
Assessment équipe Performance globale: 60%
MembreRôlePerf.CapacitéNote
Jeff (CEO)VisionFrein
Management toxique
SolangeBrand60%
Sous-utilisée
SyreneDesign60%
Pas de brief clair
SataTech75%
Fiable, manque direction
NawelSupply/Data50%
Forecast déconnecté
MarcieSales US70%
Bon potentiel
GonzagueSales OpsNew
En onboarding
XenKOL US50%
ROI non mesuré
Risques identifiés
CEO limite la croissance : budget marketing bloqué, ciblage ethnique restrictif, micro-management destructeurCritique
Forecast déconnecté : 100% overforecast Q1, 50k produits incinérés en 2025Critique
Zéro canal digital actif : pas d'ads, pas de CRM, pas d'email automationCritique
Pricing sous-calibré sur les nouveaux produits vs concurrenceHaut
Équipe à 60% de capacité — problème de management, pas de compétenceHaut
Aucune visibilité forecast après mai 2027Haut
Dépendance B2B à 90% — concentration du risque revenueMoyen
Migration Prestashop → Shopify en cours : risque de disruptionMoyen
Recommandations stratégiques
1Lancer immédiatement le B2C US via Shopify + paid media — diversifier le revenue et réduire la dépendance B2B
2Recalibrer le forecast avec données de marché réelles — arrêter les commandes gonflées
3Élargir le ciblage : tous phototypes III-V (hispanique, asiatique, moyen-orient, afro) — TAM x3
4Implémenter CRM + email automation — rétention client indispensable en dermocosmétique
5Évaluer le rôle du CEO — blocage opérationnel documenté, 40% de perte de productivité
6Revoir le pricing des nouveaux produits (Total Skin 60 caps notamment) — benchmark concurrentiel à $180 justifiable avec data clinique
Objectifs 90 jours
E-com mensuel
$16k → $80k
x5 en 3 mois
Gross margin
66% → 70%+
Pricing + mix produit
Productivité
60% → 85%
Structure + management
Canaux actifs
0 → 3
Meta, Google, Email
Cyspera — Rapport mensuel confidentiel · Préparé par Lucas Gomez, Head of Growth · Avril 2026